Auditoria

Visão Geral

A auditoria é a peça fundamental para melhoria contínua dos processos empresariais, através da comparação sistemática e independente, para determinar se as atividades implementadas e os resultados alcançados estão de acordo com as disposições e objetivos planejados. ISOSYSTEM Auditoria é um software que realiza o gerenciamento do programa de auditorias internas, de fornecedores e de clientes, assegurando agilidade, confiabilidade e eficácia no cumprimento deste programa.

ISOSYSTEM Auditoria automatiza a execução de todas as etapas existentes no processo de auditoria, a partir do planejamento e aprovação das auditorias, seguindo pelo registro das auditorias realizadas e identificação das não-conformidades, até o acompanhamento das ações corretivas e/ou preventivas implementadas. E assim, assegurando agilidade e simplicidade para toda a equipe auditora, pessoas auditadas e demais envolvidos no processo.

ISOSYSTEM Auditoria disponibiliza diversos tipos de consultas e relatórios das auditorias, não-conformidades e ações corretivas/preventivas, bem como gráficos indicadores de desempenho indicando as pontuações obtidas pelas unidades auditadas. Assim, os responsáveis podem facilmente avaliar os resultados alcançados nas auditorias e identificar os pontos críticos na empresa e em seus fornecedores.

ISOSYSTEM Auditoria proporciona grande produtividade no trabalho em equipe, através de um prático mecanismo de controle de pendências, denominado Team Workflow, que notifica via e-mail os responsáveis por atividades pendentes no momento certo, e autoriza o registro das informações pertinentes a solução destas. Na ocorrência de atrasos na execução destas atividades, os auditores lideres são automaticamente notificados. Este mecanismo assegura grande agilidade e compromisso no cumprimento de prazos em todas as etapas das auditorias.

ISOSYSTEM Auditoria assegura os controles necessários para o atendimento aos requisitos estabelecidos em normas internacionais de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança existentes, como ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, TL 9000, EAQF, ISO/DIS 17025, OHSAS 18000, VDA 6.1, AVSQ, etc, referente ao gerenciamento do programa de auditorias internas e externas.

Recursos

Cadastro de normas e modelos de listas de verificação contendo os requisitos, tópicos e questões com referência aos itens da norma. As questões abordam cada requisito e a estrutura da norma, e nelas são registradas a fundamentação para o cumprimento do requisito, recomendações para o auditor, e áreas da empresa afetadas pelo requisito. Possibilidade de alterações das listas de verificação em acordo com necessidades específicas de cada auditoria.

Planejamento das auditorias internas ou de fornecedores, com registro da equipe auditora e auditor líder, norma de referência, lista de verificação aplicável, prazos de início e conclusão, prioridade, etc. Para as auditorias com periodicidade de realização pré-definida, são geradas automaticamente o plano destas auditorias no período determinado pelas suas respectivas freqüências, sem necessidade de redigitação manual.

Planejamento das auditorias em calendários configuráveis - semanal, mensal, anual, etc - com exibição do cronograma de trabalho programado dos auditores e auditados. Divulgação dos cronogramas das auditorias em agendas, planilhas, e gráficos de Gantt.

Encaminhamento das auditorias planejadas para aprovação, com registro da assinatura eletrônica pelos aprovadores, e divulgação das auditorias planejadas e encerradas para os auditores e auditados convocados, com registro de assinatura eletrônica de conhecimento para cada um dos envolvidos.

Registro detalhado dos resultados das auditorias realizadas, com as respostas para todas as questões auditadas, como julgamento do requisito, evidências objetivas, modos de comprovação, observações do auditor, etc. O resultado para cada questão é identificado - conforme, não conformidade menor ou maior, com observação - e pode também ser atribuído uma pontuação segundo critérios definidos pela empresa.

Impressão de relatórios detalhados ou resumidos das auditorias em diversos formatos padronizados. Ferramenta para geração de outros formatos de relatórios personalizados pela empresa. Impressão de formulários em branco para registro pelos auditores, ou preenchidos para divulgação dos resultados aos interessados.

Abertura das não conformidades e/ou oportunidades de melhorias, bem como ações corretivas e preventivas requeridas sobre as questões não atendidas. Notificação por e-mail aos responsáveis designados com prazos para conclusão. Exibição das auditorias que contém não-conformidades não resolvidas.

Resumo do resultado de cada auditoria, com o cálculo da pontuação final e a contagem dos resultados conformes, com observações, e não-conformidades menor ou maior. Identificação do resultado sobre cada questão, tópico ou requisito através de um quadro de cores.

Exibição automática do quadro de pendências do colaborador no acesso ao sistema, com alerta antecipado das auditorias e ações corretivas/preventivas com prazos próximos do vencimento, e alerta vermelho para as já expiradas.

Histórico da evolução do desempenho das áreas da empresa e fornecedores, com a exibição da pontuação média e a quantidade de não-conformidades obtidas em cada uma das auditorias ao longo do tempo. Exibição do grau percentual de avanço ou retrocesso em cada uma das áreas e fornecedores em relação ao período de avaliação.

Consultas sobre as auditorias, não-conformidades e ações realizadas, a partir de diversos parâmetros como período, área, unidade auditada, norma de referência, situação, etc, e exibição dos resultados em planilhas ou gráficos como Pareto, barra, linha, pizza, etc.

Identificação dos auditores internos com comprovação da qualificação para cada norma em que o auditor está habilitado a auditar. Definição das atividades onde cada auditor interno não está permitido para auditar, e verificação automática desta independência entre os auditores e as atividades auditadas no registro das auditorias.

Cadastro de fornecedores e seus processos auditáveis. Ranking por pontuação geral dos fornecedores ou separadamente por processo auditado. Alerta visual dos fornecedores que estão abaixo do nível mínimo desejado.

Cadastro de clientes e organismos certificadores para aplicação em auditorias de segunda e terceira partes. Registro da qualificação dos seus respectivos auditores designados.

Anexação de quaisquer tipos de documentos de referência aos itens das normas auditadas. Armazenamento de quaisquer formatos de arquivos como textos, planilhas, imagens, etc. Exibição do conteúdo destes documentos diretamente pelo sistema.

Agendamento de reuniões de auditoria com convocação eletrônica dos participantes e controle da data de realização. Registro dos assuntos discutidos e as decisões tomadas durante a reunião. Impressão da ata de reunião e assinatura eletrônica pelos participantes.

Automação de todas as atividades de auditorias internas e externas da qualidade conforme a norma ISO 10011.

Team WorkFlow

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